曲靖市民政局部門整體支出績效自評報告
2019-05-08 15:46:57   來源:   評論:0 點擊:

                                                         曲靖市民政局部門整體支出績效自評報告

  • 部門基本情況
     (一)部門概況
     1.主要職能。市民政局是市大发体育的重要職能部門之一,也是市大发体育的重要組成部分。主要業務概括起來有四個方面:一是社會救濟和社會福利方面的工作;二是基層民主政治建設方面的工作;三是服務軍隊和國防建設方面的工作;四是管理專項社會事務方面的工作。社會救助和社會福利主要抱括救災減災、最低生活保障和社會福利工作;基層民主政治建設主要抱括城鄉基層群眾自治組織和基層民主制度建設的工作;服務軍隊和國防建設項目主要抱括擁軍優屬、撫恤安置、烈士褒揚、管理烈士紀念建筑物和軍供站的工作;專項社會事務管理主要包括民間組織、區劃地名、婚姻記、殯葬改革、孤兒收養、流浪乞討救助等事務的管理工作。
      2、人員及機構設置情況
      民政局包括局機關及四個直屬事業單位(干休所、兒童福利院、救助管理站、軍供站),機關內設15個科室(辦公室、規劃財務科、安置辦、社會事務和社會福利科、救災救濟科、民間組織管理科、低???、優撫科、擁軍愛民辦、區劃地名科、基層政權建設科、殯葬管理科、福彩中心、慈善總會、捐贈辦),負責各項民政管理事務。
 
 
       (二)部門績效目標的設立情況
       根據《曲靖市民政局2017年民政工作要點》,結合部門職責,整理歸納出2017年曲靖市民政局重點項目績效目標。
       (三)部門整體收支情況
      (1)收入支出預算安排情況。
        2017年年初財政預算安排2033.97萬元,全部為公共財政預算安排。對比2016年的部門預算總收入1700.97萬元增加333萬元,增加28%,主要增長原因還是因為基本支出預算的增加。
       (2)收入支出預算執行情況。
         2017年單位總收入6040.86萬元,對比上年7411.55萬元減少1370.69萬元,減少18%。年末總支出6735.66萬元,其中:基本支出1899.58萬元,占總支出的28%,項目支出4836.08萬元,占總支出的72%。比上年7603.58萬元減少867.93萬元,減少11%。收支減少的主要原因是市上年救災倉庫建設資金及軍供站建設資金收入及支出都比今年多。
      (四)部門預算管理制度建設情況
      單位出臺了《曲靖市民政局財務內部控制制度》,從預算業務管理、收支管理、資產管理等方面對業務流程和工作要求做了詳細的規定。我單位還梳理單位權力結構,制定了《曲靖市民政局黨委會議事制度》、《曲靖市民政局辦公會議制度》等制度,確保決策權、執行權、監督權既相互制約又相互協調。
       二、績效自評工作情況
     (一)績效自評目的
       運用一定的量化指標及評價標準,通過單位履行職能所確定的績效目標的實現程度,及為實現這一目標所安排預算的執行結果進行綜合性評價,以此來了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在的問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益,牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。
       (二)自評指標體系(具體格式見附件4)為了更好的完成此次績效評價自評工作,結合我單位工作實際,部門整體支出績效評價指標體系共分為三級指標,其中一級指標5個,二級指標7個,三級指標23個(詳見部門整體支出績效自評表)。采用自評自查方式進行。
       (三)自評組織過程
        1.前期準備一是加強組織領導。成立由主要領導任組長、分管領導任副組長,各業務科室負責人為成員的績效評價領導小組和辦公室,統一安排部署2017年度績效評價工作;二是確定評價范圍。整體支出績效評價包括了市民政局工作的重點項目;三是制定評價指標表。單位圍繞2017年度狠抓落實年確定的重點工作目標及省廳2017年度系統綜合業績考核的要求,梳理了各項工作的完成情況,制定了整體支出績效評價指標;四是匯總分析單位整體支出績效情況。查找單位在執行過程中存在的問題,并有針對性的采取整改措施。
       2.組織實施在年度預算執行過程中,救災物資儲備庫建設、農村城市低保、殯葬改革、退役士兵安置專項等支出項目,多次組織專人到各地進行督促指導,2018年8月,由績效評價領導小組辦公室牽頭,組織委機關各項目處室對2017年所有財政支出項目開展了自評并撰寫自評報告。
       三、評價情況分析及綜合評價結論
      (一)部分科室對績效管理工作重要性認識不足。結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析,一方面反映出部門對績效目標管理工作的重要性認識不足,績效目標設立未深入研究,申報工作不夠認真扎實和全面    
      (二)根據委機關各項目處室開展的自評情況和對重點救災物資儲備庫建設、農村城市低保、殯葬改革、退役士兵安置等項目督查情況,2017年度我委較好的完成了年初設定的各項項目績效目標,評價結果為優,考評分值為93.5分。
  • 存在的問題和整改情況
      (一)各相關處室局、各項目單位對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。
      (二)項目支出績效評價指標體系不完善,給考核評價及評分工作帶來一定的困難。 
      (三)在績效指標完成情況填報工作中,財政支出多個子項目合并為一個主項目時存在一定困難。
  • 績效自評結果應用
      通過整體支出績效自評,一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識;二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立了長效機制;三是促進各單位規范使用項目資金;四是績效評價結果作為分配省級財政預算項目資金的重要依據。
      六、主要經驗及做法
    (一)高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機構,有計劃有步驟的實施績效評價,
     (二)加強預算執行管理。一是定期匯總存量資金使用情況,項目資金使用進度,通報預算執行進度,并對做好預算管理工作提出具體要求。
    (三)加強督促跟蹤問效。單位領導和業務科室不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查,督促項目單位按時、按質、按量完成項目建設。
      七、其他需說明的情況
       無
 
                                                                                                   曲靖市民政局
                                                                                                   2019年5月7日
 
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